湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2022年度部門決算
2022年度
湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院部門決算
目錄
第一部分湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第一部分
湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院概況
部門職責
（一）醫(yī)院始建于1950年3月的懷化縣人民政府衛(wèi)生院，1956年更名為懷化縣人民醫(yī)院；1983年更名為懷化市人民醫(yī)院；1994年通過評審成為二甲醫(yī)院；1998年升格為懷化市第三人民醫(yī)院、懷化衛(wèi)校附屬醫(yī)院；2000年確定為懷化醫(yī)專附屬醫(yī)院；2005年經(jīng)省衛(wèi)生廳同意設(shè)置為三級醫(yī)院；2015年10月經(jīng)省人民政府批準，更名為湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院；2017年11月晉升三級甲等醫(yī)院。
（二）醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學、科研、預防保健于一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院，總占地面積214.59畝，總建筑面積9.69萬㎡，編制病床1200張。是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、國家Ⅰ期藥物臨床試驗中心、中國創(chuàng)傷救治聯(lián)盟高級創(chuàng)傷中心、國家肺癌防治聯(lián)盟肺結(jié)節(jié)診治分中心、中西醫(yī)結(jié)合博士后科研流動站、博士后創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐基地、湖南省慢阻肺同質(zhì)化培訓基地、湖南省個體化給藥咨詢懷化分中心、湖南省呼吸與危重病臨床醫(yī)療示范基地、湖南省多發(fā)重癥創(chuàng)傷救治臨床醫(yī)療示范基地、湖南省心肌損傷治療臨床醫(yī)療示范基地、湖南省脊柱脊髓損傷與修復臨床醫(yī)療技術(shù)師范基地、湖南省創(chuàng)傷中心、湖南省胸痛中心、湖南省卒中聯(lián)盟、懷化市護理學會理事長單位、急性肺損傷預防與干預市級重點實驗室、脊柱脊髓疾病懷化市重點實驗室、懷化市疝修補臨床醫(yī)療技術(shù)示范基地、懷化市新發(fā)急性呼吸道傳染病重癥護理臨床醫(yī)療技術(shù)示范基地。
擁有創(chuàng)傷中心、呼吸與危重醫(yī)學科2個國家重點建設(shè)培育?？?，擁有心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、護理學等19個省級臨床重點專科、重點建設(shè)?？坪?3個市級臨床重點專科、重點建設(shè)專科，是12個市級專業(yè)質(zhì)量控制中心掛靠單位，13個市級專業(yè)委員會主任委員及學組掛靠單位。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：臨床醫(yī)技科室46個，臨床教研室18個，在職職工1294人，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員1124人，其中高級職稱223人，碩博士學歷119人，國務院特殊津貼獲得者1人，湖南省優(yōu)秀中青年專家1人。湖南省121人才2人，湖南省225人才2人。擁有心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、護理學3個省級臨床重點學科。
決算單位構(gòu)成。
湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院本級。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院單位：萬元
收入 | 支出 | ||||
目 | 行 次 | 決算數(shù) | 目 | 行次 | 決算數(shù) |
次 | 1 | 次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 5612.16 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 157.28 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 4000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 45114.21 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 37 | 3.23 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 848.30 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 48890.19 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 4000.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 55574.66 | 本年支出合計 | 58 | 53061.46 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 437.43 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 63.87 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 3014.50 |
30 | 61 | ||||
計 | 31 | 56075.97 | 計 | 62 | 56075.97 |
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
公開02表
單位：萬元
目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 55574.66 | 9612.16 | 0.00 | 45114.21 | 0.00 | 0.00 | 848.30 | |
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 47,453.26 | 1,490.76 | 0.00 | 45,114.21 | 0.00 | 0.00 | 848.30 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政運行 | 189.40 | 189.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
單位：萬元
目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 53061.46 | 48080.10 | 4981.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 374.40 | 0.00 | 374.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 161.00 | 0.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 243.39 | 0.00 | 243.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務支出 | 157.28 | 0.00 | 157.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 47,890.70 | 47,890.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060799 | 其他科學技術(shù)普及支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政運行 | 189.40 | 189.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
單位：萬元
收入 | 支出 | |||||||
目 | 行次 | 金額 | 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財 政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政 撥款 |
次 | 1 | 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 5612.16 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 157.28 | 157.28 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 4000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術(shù)支出 | 38 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 2490.25 | 2490.25 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 9,612.16 | 本年支出合計 | 59 | 6661.53 | 2661.53 | 4000.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 63.87 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 3014.50 | 3014.50 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 63.87 | 61 | |||||
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
計 | 32 | 9,676.03 | 計 | 64 | 9,676.03 | 5,676.03 | 4,000.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
部門：湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院 公開05表
單位：萬元
項 目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 2,661.53 | 1,680.16 | 981.37 | |
201 | 一般公共服務支出 | 157.28 | 0.00 | 157.28 |
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 157.28 | 0.00 | 157.28 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務支出 | 157.28 | 0.00 | 157.28 |
206 | 科學技術(shù)支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
20607 | 科學技術(shù)普及 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2060799 | 其他科學技術(shù)普及支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2490.25 | 1680.16 | 810.06 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務 | 189.40 | 189.40 | 0.00 |
2100101 | 行政運行 | 189.40 | 189.40 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 1,651.76 | 1,490.76 | 161.00 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 1,490.76 | 1,490.76 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 161.00 | 0.00 | 161.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 266.69 | 0.00 | 266.69 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 13.30 | 0.00 | 13.30 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 243.39 | 0.00 | 243.39 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 374.40 | 0.00 | 374.40 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 374.40 | 0.00 | 374.40 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
公開06表
單位：萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 決算 數(shù) | 經(jīng)濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 1,680.16 | 302 | 商品和服務支出 | 0.00 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 1,680.16 | 30201 | 辦公費 | 0.00 | 30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 1,680.16 | 公用經(jīng)費合計 | 0.00 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開07表 | ||||||||
部門： | 湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 0 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | |||||
公開08表 | |||||
部門： | 湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院 | 單位：萬元 | |||
項目 | 本年支出 | ||||
科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 說明：我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | |||||
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開09表 | |||||||||||
部門： | 湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院 | 單位：萬元 | |||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 購置費 | 運行維護費 | 小計 | 購置費 | 運行維護費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計56075.97萬元。與上年相比，減少1378.92萬元，下降2.40%，主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)大幅度減少，財政撥款收入較去年增加7549.62萬元，其中大
額資金為省財政下達的4000萬的政府專項債券及3000萬預算內(nèi)基建資金共計7000萬，均為創(chuàng)傷救治綜合樓建設(shè)資金。2022年度支出總計56075.97萬元。與上年相比，減
少1378.92萬元，下降2.40%，因受到懷化城區(qū)三輪疫情的影響，衛(wèi)生健康支出較去年下降8.88%。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計55574.66萬元，其中：財政撥款收入9612.16萬元，占17.29%；事業(yè)收入45114.21萬元，占81.18%；；其他收入848.30萬元，占1.53%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計53061.46萬元，其中：基本支出48080.10萬元，占90.61%；項目支出4981.37萬元，占9.39%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計9676.03萬元，與上年相比增加4013.49萬元,增長70.88%，主要是因為申請創(chuàng)傷救治綜合樓政府專項債券4000萬元及省財政下達的創(chuàng)傷救治綜合樓預算內(nèi)基建3000萬元。
2022年財政撥款支出總計9676.03萬元，與上年相比增加4013.49萬元,增長70.88%，主要是因為創(chuàng)傷救治綜合樓項目建設(shè)的工程支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2661.53萬元，占本年支出合計的5.01%，與上年相比，財政撥款支出增加62.86萬元，增長2.42%，主要是因為基本支出較去年增加277.3萬元，增長19.77%。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出2661.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出157.28萬元，占5.91%；科學技術(shù)支出14萬元，占0.53%;衛(wèi)生健康支出2490.25萬元，占93.56%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1722.63萬元，支出決算數(shù)為2661.53萬元，完成年初預算的154.50%，其中：
1、一般公共服務（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0萬元，后期追加預算374.40萬元，支出決算為374.40萬元，完成追加預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年度爭取到財政補助資金公立醫(yī)院修繕項目在本年度支出。
2、一般公共服務（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。
年初預算為43.57萬元，后期追加預算206萬，支出決算為243.39萬元，完成追加預算的97.52%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年度中央下達的衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)在本年度支出。
一般公共服務（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，后期追加預算189.40萬元，支出決算為189.40萬元，完成追加預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年度下達的省級機關(guān)事業(yè)單位基本工資和離休費在本年度支出。
4、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，后期追加預算3000萬元，支出決算為157.28萬元，完成追加預算的5.24%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年度下達的創(chuàng)傷救治綜合樓預算內(nèi)基建財政補助在本年度支出。
5、一般公共服務（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。
年初預算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的100%。
6、一般公共服務（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。
7、一般公共服務（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。
年初預算為38萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的21.05%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年度下達的中醫(yī)專項財政補助歸口部門為中醫(yī)科，因疫情影響部分項目尚在實施，未形成支出，計劃于2023年執(zhí)行到位。
8、一般公共服務（類）科學技術(shù)普及（款）其他科學技術(shù)普及支出（項）。
年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。
9、一般公共服務（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。
年初預算為113萬元，支出決算為113萬元，完成年初預算的100%。
10、一般公共服務（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。
年初預算為1490.76萬元，支出決算為1490.76萬元，完成年初預算的100%。
11、一般公共服務（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為13.30萬元，支出決算為13.30萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1680.16萬元，其中：
人員經(jīng)費1680.16萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資1490.76萬元、離休費189.40萬元。
公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0%。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次、國內(nèi)公務接待0批次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元,湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入4000萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出4000萬元，其中基本支出0萬元，項目支出4000萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4000萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年下達的創(chuàng)傷救治綜合樓政府專項債券財政資金在本年度支出。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年持平。
一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人；開支培訓費243.32萬元，用于開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、緊缺人才培訓、萬名醫(yī)師支援農(nóng)村培訓，人數(shù)300人，內(nèi)容為住院醫(yī)師規(guī)范化專業(yè)知識、臨床實踐、專業(yè)技能等培訓；舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額28611.05萬元，其中：政府采購貨物支出23519.33萬元、政府采購工程支出4157.28萬元、政府采購服務支出934.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、其他用車1輛，其他用車主要是日常工作用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備45臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年度我單位整體支出績效自評得分96分，部門預算支出績效目標完成情況良好，年度整體績效目標順利完成。具體如下：
1）2100201-綜合醫(yī)院：基本工資1490.76萬元，用于醫(yī)院人員基本工資支出，于2022年5月已執(zhí)行到位，完成率100%。
2）2100101-行政運行：省級機關(guān)事業(yè)單位基本工資和離休費189.40萬元，用于退休人員的提標經(jīng)費，于2022年9月已執(zhí)行到位，完成率100%。
3）2100499-其他公共衛(wèi)生支出：萬名醫(yī)師支援農(nóng)村60萬元，項目負責科室為醫(yī)務科，50萬已執(zhí)行到位，此項目剩余10萬元，執(zhí)行率83.33%。
4）2100499-其他公共衛(wèi)生支出：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓72萬元，分別于3月451#憑證，12月510#憑證執(zhí)行到位，完成率100%。
5）2100299-其他公立醫(yī)院支出：公立醫(yī)院綜合改革補助48萬元，于3月206#憑證用于藥品支出，完成率100%。
6）2100499-其他公共衛(wèi)生支出:緊缺人才培訓102萬元，歸口部門為醫(yī)務科下的急診急救中心，計劃于2023年執(zhí)行到位。
7）2100299-其他公立醫(yī)院支出：省屬公立醫(yī)院改革補助83萬元，于4月352#憑證用于藥品支出執(zhí)行到位，完成率100%。
8）2100601-中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項：中醫(yī)專項30萬元，歸口部門為中醫(yī)科，因疫情影響部分項目尚在實施，未形成支出，計劃于2023年執(zhí)行到位。
9）2100499-其他衛(wèi)生衛(wèi)生支出：衛(wèi)生適宜技術(shù)推廣5萬元，于11月112#憑證支出0.82萬元，剩余資金計劃于2023年執(zhí)行到位。
10）2100499-其他公共衛(wèi)生支出：經(jīng)濟管理年推動10萬元，此項目已在進展中，計劃于2023年執(zhí)行到位。
11）2100299-其他公立醫(yī)院支出：病人欠費30萬元，于5月362#憑證已執(zhí)行到位，完成率100%。
12）2010499-其他發(fā)展與改革事務支出：創(chuàng)傷救治綜合樓3000萬元，于9月1#憑證支付157.28萬元，執(zhí)行率5.24%，此為基建項目，計劃于2023年執(zhí)行到位。
13）2109999-其他衛(wèi)生健康支出：公立醫(yī)院修繕購置項目450萬元，于12月504#憑證支出374.40萬元，執(zhí)行率83.20%。
14)2060499-其他技術(shù)與開發(fā)支出：創(chuàng)新型省份建設(shè)專項資金12萬元，此為唐接福、凌建新、黃鵬、姚志勇幾年期科研課題研究經(jīng)費，每人3萬元，11月份到賬，歸口管理部門為科教科，計劃于2023年開始使用。
15）2109999-其他衛(wèi)生健康支出：重點專科設(shè)備采購30萬，此經(jīng)費于12月底到賬，招標流程已完成，合同已簽訂，還在辦理支付手續(xù)。
16）2290402-其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排支出：創(chuàng)傷救治綜合樓項目4000萬元，于2022年8月365#、366#、367#、368#、369#憑證，9月2#憑證，10月59#、60#、61#憑證支出完成，執(zhí)行率100%。
2022年度部門整體支出績效自評表
省級預算部門名稱 | 湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院 | |||||||
年度預 （萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 55245.69 | 56075.97 | 53061.46 | 10 | 94.62 | 9.5 | ||
按收入性質(zhì)分： | 按支出性質(zhì)分： | |||||||
其中：一般公共預算：2661.53 | 其中：基本支出：48080.09 | |||||||
政府性基金撥款：4000 | 項目支出：4981.37 | |||||||
納入專戶管理的非稅收入撥款： | ||||||||
其他資金：46399.93 | ||||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
100% | 94.62% | |||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
產(chǎn)出指標 (50分) | 數(shù)量指標 | 門急診人次 | 較上年提高 | 較上年提高40.65% | 5 | 5 | ||
隨訪完成率 | >90% | >90% | 5 | 5 | ||||
質(zhì)量指標 | 降低欠費 | 較上年下降 | 較上年下降 | 10 | 9 | 加強欠費管理 | ||
醫(yī)療服務性收入占比 | 較上年增長 | 較上年增長1.87% | 10 | 10 | ||||
時效指標 | 完成及時率 | >90% | >90% | 10 | 10 | |||
成本指標 | 藥品比例 | 較上年下降 | 較上年下降0.88% | 5 | 5 | |||
管理費用率 | 較上年下降 | 較上年下降1.48% | 5 | 5 | ||||
效益指標 （30分） | 經(jīng)濟效 益指標 | 預算執(zhí)行率 | 較上年提高 | 較上年提高2.32% | 10 | 10 | ||
社會效 益指標 | 支援縣級醫(yī)院，擴大影響 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 9 | 推廣卓越服務 | ||
可持續(xù)影響指標 | 可持續(xù)性 | >90% | >90% | 10 | 10 | |||
滿意度 指標 （10分） | 服務對象滿意度指標 | 職工、患者滿意度 | >90% | 85% | 10 | 8.5 | 提升醫(yī)療能力，加強醫(yī)院建設(shè) | |
總分 | 100 | 96 | ||||||
存在的問題及原因分析
1、部分財政資金下達時未有相應文件下發(fā)，無法精確到項目名稱，明確項目歸口管理部門，以及資金使用范圍。
2、年初預算的編制較為精細，由于醫(yī)院屬于業(yè)務型單位，對于追加的預算資金，沒有進行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。
3、項目資金績效管理缺乏明確的實施方案。在下一步工作中，依據(jù)要求與需要，進一步將預算細化，建設(shè)科學、可量化的指標體系，完善經(jīng)費開支管理，加強評價結(jié)果的運用。
第四部分
名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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