湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院

2022年單位預算公開

目錄

第一部分2022年單位預算公開說明

第二部分2022年單位預算公開表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分2022年單位預算公開說明.

單位基本概況

湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學、科研、預防保健于一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院，總占地面積214.58畝，總建筑面積9.69萬㎡，編制病床1200張，設臨床醫(yī)技科室46個，臨床教研室18個，在職職工1294人，衛(wèi)生專業(yè)技術人員1124人，其中高級職稱223人，碩博士學歷119人。湖南省121人才2人，湖南省225人才2人。擁有心血管內科、呼吸內科、護理學3個省級臨床重點學科。是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、國家Ⅰ期藥物臨床試驗中心、中國創(chuàng)傷救治聯(lián)盟高級創(chuàng)傷中心、國家肺癌防治聯(lián)盟肺結節(jié)診治分中心、中西醫(yī)結合博士后科研流動站、博士后創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐基地、湖南省慢阻肺同質化培訓基地、湖南省個體化給藥咨詢懷化分中心、湖南省呼吸與危重病臨床醫(yī)療示范基地、湖南省多發(fā)重癥創(chuàng)傷救治臨床醫(yī)療示范基地、湖南省心肌損傷治療臨床醫(yī)療示范基地、湖南省創(chuàng)傷中心、湖南省胸痛中心、湖南省卒中聯(lián)盟、懷化市護理學會理事長單位、急性肺損傷預防與干預市級重點實驗室。擁有23個市級重點專科，是10個市級專業(yè)質量控制中心掛靠單位，12個市級專業(yè)委員會主任委員掛靠單位。

職能職責。

醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學、科研、預防保健于一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院,承擔懷化13個市縣及周邊醫(yī)療救治、突發(fā)應急救助及醫(yī)療技術培訓及技術指導；從事醫(yī)療教學培訓及臨床實習及見習，住院醫(yī)生規(guī)范培訓基地；同時醫(yī)院作為湖南省重癥新冠肺炎定點救治醫(yī)院，負責湘西片區(qū)新冠肺炎的救治工作，成功治愈了湖南省第1例危重型、5例重型及2例普通型新冠肺炎患者，作為湖南省第二批醫(yī)療隊領隊單位馳援湖北黃岡，定點支援湘西州及張家界市，ECMO馳援婁底市，完成省內唯一VA-ECM0轉VV-ECM0手術及VV-ECM0轉VVAECM0等高難度操作等等均順利完成任務。醫(yī)院秉持“博愛、誠信、嚴謹、創(chuàng)新”的院訓，努力提升技術水平，改善服務態(tài)度，努力打造大湘西區(qū)域性醫(yī)療中心。

機構設置。

設臨床醫(yī)技科室46個，臨床教研室18個，行政后勤部門24個。擁有心血管內科、呼吸內科、護理學3個省級臨床重點學科。擁有23個市級重點?？疲?0個市級專業(yè)質量控制中心掛靠單位，12個市級專業(yè)委員會主任委員掛靠單位。

醫(yī)院緊緊圍繞一體（區(qū)域性醫(yī)療、教學、科研一體）兩翼（醫(yī)療、教學并駕齊驅）四平臺（MDT綜合防治平臺、臨床醫(yī)療技術示范基地、臨床技能和“住培”基地、I期臨床藥物試驗基地）；推進一急（急危重癥救治）一慢（慢病綜合防控）五中心（創(chuàng)傷、胸痛、卒中、孕產婦、兒童和新生兒救治中心）建設，醫(yī)院腔鏡微創(chuàng)手術占比居全省排名第一，成功開展了湖南省首例斷肢（指）再植和足趾移植手指再造手術，目前已完成再植、再造手術2000余例、成活率達90%以上。是湖南省繼湘雅醫(yī)院后第二家通過國家認證的醫(yī)院VTE防治達標單位，是湖南省5個移動救援救治中心之一、湖南省3個空中救援中心之一。配置了專業(yè)的“移動重癥監(jiān)護與救護車”，配備移動車載CT，ECMO，車載電動手術平臺、快速血氣分析、心臟除顫起搏監(jiān)護、便攜式電凝刀、可視喉鏡、電動心肺復蘇機、呼吸機、旁邊彩超等設備，擁有直升機轉運平臺并開展湖南省首家ECMO輔助下空中轉運業(yè)務。擁有大湘西地區(qū)首臺雙向血管造影系統(tǒng)（DSA）Artis Q biplane。依托“幸福呼吸”項目，通過慢性阻塞性肺疾病篩查，形成了一套具有特色的縣治、鄉(xiāng)管、村訪的標準化管理模式；作為湖南省健康扶貧慢性阻塞性肺病分級診療同質化培訓的唯一基地，依托“慢阻肺早期篩查、防治及呼吸健康管理的物聯(lián)網(wǎng)技術研究與推廣”這一國家重大專項實施，2019年獲“幸福呼吸”中國慢阻肺分級診療項目突出貢獻獎。

二、單位收支總體情況

湖南醫(yī)藥學院第一附屬醫(yī)院無下屬預算單位。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算55245.69萬元，其中，一般公共預算撥款1658.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)收入52118.45萬元，其他收入1404.61萬元，上年財政撥款結轉63.87萬元。收入較去年增加1390.80萬元，主要增加原因是根據(jù)2021年完在情況預測2022年業(yè)務收入增幅7%，2022年預算在保穩(wěn)定運行及創(chuàng)傷救治綜合樓修建情況，合理有序編制預算。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算55245.69萬元，其中,一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術14萬元，社會保障和就業(yè)支出1804萬元，衛(wèi)生健康支出53427.69萬元。支出較去年增加1390.80萬元，其中主要原因是事業(yè)收入增幅7%，配套的運行成本相應增加，醫(yī)院樹立過緊日子要求，不斷加強運行費用成本控制。

三、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1722.63萬元，其中,科學技術支出14萬元，占0.81%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0；衛(wèi)生健康支出1708.63萬元，占99.19%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數(shù)1490.76萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算231.87萬元，其中,本年項目支出168萬元，上年結轉項目支出63.87萬元。主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，具體支出明細：省屬公立醫(yī)院改革補助支出83萬元，病人欠費支出30萬，衛(wèi)生適宜技術推廣項目資金5萬元，萬名醫(yī)師支援農村10萬元；公共衛(wèi)生項目資金10萬元，中醫(yī)專項30萬元，上年結轉項目63.87萬元。

四、政府性基金預算支出

本單位政府性基金安排的支出0萬元，主要用于創(chuàng)傷救治綜合樓工程項目。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2022年本單位機關運行經(jīng)費0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平0萬元。其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元，人數(shù)為0，內容無；培訓費預算5萬元，人數(shù)為30人，內容為專業(yè)技能培訓；本單位無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預算。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額27188.29萬元，其中，貨物類采購預算25688.29萬元；工程類采購預算1100萬元；服務類采購預算400萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車9輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車7輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備41臺。2022年擬報廢公務車3輛，其中報廢應急保障車1輛，特種專業(yè)技術用車2輛；新增配置公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備7臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1722.63萬元，其中，基本支出1490.76萬元，項目支出231.87萬元，具體績效目標詳見報表。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2022年單位預算公開表