目錄

第一部分湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院概況

部門(mén)職責(zé)

（一）湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健于一體的國(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院,占地面積270畝，編制病床1200張。是住院醫(yī)師規(guī)培基地協(xié)同醫(yī)院，全科醫(yī)生培訓(xùn)基地；是湖南胸痛中心、創(chuàng)傷中心、卒中聯(lián)盟單位，懷化市危重孕產(chǎn)婦救治中心，懷化市危重新生兒救治中心，侗醫(yī)藥研究湖南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，中國(guó)肺癌防治聯(lián)盟肺結(jié)節(jié)診治分中心，湖南省個(gè)體化給藥咨詢(xún)指導(dǎo)懷化分中心，國(guó)家Ⅰ期藥物臨床試驗(yàn)中心、中國(guó)創(chuàng)傷聯(lián)盟懷化市區(qū)域創(chuàng)傷救治中心,湖南省呼吸與危重癥疾病臨床醫(yī)療技術(shù)示范基地，湖南省多發(fā)重癥創(chuàng)傷救治臨床醫(yī)療技術(shù)示范基地，懷化市肝膽胰疾病微創(chuàng)治療臨床醫(yī)療技術(shù)示范基地，懷化市顯微創(chuàng)傷外科中心，市急危重癥中心，市心血管病防治研究所。擁有心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、臨床護(hù)理三個(gè)省臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目及骨科顯微外科、神經(jīng)外科、重癥醫(yī)學(xué)科、婦科等23個(gè)市級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科；是懷化市腹腔鏡（普外）治療、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、肝膽外科等10個(gè)專(zhuān)業(yè)質(zhì)量控制中心掛靠單位以及12個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任委員掛靠單位。

（二）醫(yī)院先后被授予全國(guó)衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)集體、全國(guó)百姓放心示范醫(yī)院、全國(guó)模范職工之家、全國(guó)綠化模范單位等稱(chēng)號(hào)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

設(shè)臨床醫(yī)技科室46個(gè)，編制病床1200張。在職職工1270人，高級(jí)職稱(chēng)近200人，博、碩士100余人；設(shè)臨床教研室17個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成。

十三屆湖南省人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議已經(jīng)批準(zhǔn)2020年度湖南省本級(jí)決算，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例、財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，湖南省財(cái)政廳2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院。

第二部分

部門(mén)決算表

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

支出決算表

公開(kāi)03表

部門(mén)：湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2020年度金額單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

部門(mén)：湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2020年度金額單位：萬(wàn)元

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)05表

部門(mén)：湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2020年度金額單位：萬(wàn)元

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門(mén)：公開(kāi)07表

單位：萬(wàn)元

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

部門(mén)：湖南醫(yī)院學(xué)院第一附屬醫(yī)院單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)57958.77萬(wàn)元，與上年相比，增加2223.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.99%，主要是因?yàn)槭轻t(yī)院創(chuàng)傷綜合樓，申請(qǐng)了政府性基金3000萬(wàn)元；支出總計(jì)53451.32萬(wàn)元。與上年相比，減少1046.35萬(wàn)元，減少1.92%，主要是因?yàn)樾鹿谝咔槠陂g經(jīng)濟(jì)下行，業(yè)務(wù)收入下降，醫(yī)院加強(qiáng)成本控制，降低水電等運(yùn)行支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)57958.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5880.3萬(wàn)元，占10.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入49211.84萬(wàn)元，占84.91%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2866.63萬(wàn)元，占4.94%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)53451.32萬(wàn)元，其中：基本支出52634.14萬(wàn)元，占98.47%；項(xiàng)目支出817.18萬(wàn)元，占1.53%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5880.30萬(wàn)元，與上年相比，增加3568.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)152.59%，主要是因?yàn)獒t(yī)院創(chuàng)傷綜合樓，申請(qǐng)了政府性基金3000萬(wàn)元；

支出總計(jì)2280.30萬(wàn)元，與上年相比，減少31.03萬(wàn)元,減少1.34%，主要是因?yàn)?020年人員工資福利撥款支出較2019年的1509.6萬(wàn)元調(diào)減了46.48萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2280.30萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的4.23%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少31.03萬(wàn)元，減少1.34%，主要是因?yàn)?020年人員工資福利撥款支出較2019年的1509.6萬(wàn)元調(diào)減了46.48萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2280.30萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)公立醫(yī)院（類(lèi)）基本支出1463.12萬(wàn)元，占64.16%；公立醫(yī)院（類(lèi)）項(xiàng)目支出817.18萬(wàn)元，占36.64%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1520.12萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2280.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）公立醫(yī)院基本支出（款）人員工資福利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1463.12萬(wàn)元，支出決算為1463.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）公立醫(yī)院項(xiàng)目支出（款）處理醫(yī)療欠費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）公立醫(yī)院項(xiàng)目支出（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為27萬(wàn)元，支出決算為27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）公立醫(yī)院項(xiàng)目支出（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，后期追加預(yù)算760.18，支出決算為760.18萬(wàn)元，完成追加預(yù)算的100%，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1463.12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1463.12萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占基本支出的0%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3000萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3000萬(wàn)元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：（具體增減原因由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況填列，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明）。

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)……會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)153.4萬(wàn)元，用于開(kāi)展提升醫(yī)療能力及重點(diǎn)學(xué)科知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)1500人，內(nèi)容為臨床各學(xué)科知識(shí)；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是……。（注：指財(cái)政撥款支出的三類(lèi)會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額100萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出100萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額100萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額100萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020 年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額.注財(cái)政撥款支出。）

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛10輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備37臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等……（

按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門(mén)要求需隨同部門(mén)決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，請(qǐng)作為附件公開(kāi)）

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

二、……

三、……

（名詞解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專(zhuān)有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋?zhuān)?/p>

第五部分

附件

2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效表